問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)報(bào)廢清理?yè)p失怎么做賬？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 08:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
04/23 08:41
84784980
04/23 08:43
沒(méi)開(kāi)發(fā)票能企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
家權(quán)老師
04/23 08:47
是你們對(duì)外銷(xiāo)售，不管是否開(kāi)票，都要計(jì)算增值稅。正常處置損失可以稅前扣除的
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