问题已解决

老師！2021年付了一般咨詢費(fèi)5萬多，發(fā)票是對方12月開的一直沒給我們，今天才送來的，請問我做賬的時(shí)候是做2022年費(fèi)用，還是做以前年度損益調(diào)整合適

84785036| 提问时间：2022 05/18 20:10
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小云老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好，做以前年度損益調(diào)整合適。
2022 05/18 20:10
84785036
2022 05/18 20:41
有個(gè)會計(jì)讓我報(bào)表中把管理費(fèi)用加上以前年度損益這個(gè)金額是什么意思
84785036
2022 05/18 20:41
不是匯算清繳了一般不需要調(diào)賬了嘛
小云老師
2022 05/18 20:51
你之前沒有做這筆分錄，當(dāng)然賬上也要做，報(bào)表也要加呀。調(diào)表不調(diào)賬，那指的是稅法和會計(jì)上有差異的，你這個(gè)不屬于這種情況。
84785036
2022 05/19 08:39
那我做哪幾步
小云老師
2022 05/19 08:41
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款等 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整 申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表都按調(diào)整后金額申報(bào)。
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