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請問我在做匯算清繳的時候，我的職工薪酬 因為計提了12月份工資，那么我職工薪酬貸方就比借方多，就有余額，這部分在今年1月份發(fā)放了。那匯算的時候是不是要調(diào)整出來12月計提的？
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同學你好
對的
這個需要的
2022 05/18 15:30
樸老師 
2022 05/18 15:30
如果是正常的當月計提次月發(fā)放就不用調(diào)增
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老師，假如去年12月的工資只是計提了，今年的1月才發(fā)放，是不是匯算清繳的時候賬載金額是計提的應付職工薪酬貸方數(shù)，實際金額填寫的是不是不包括12月計提的數(shù)，只是1-11月發(fā)放的數(shù)呢？
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匯算清繳職工薪酬部分，12月計提工資，1月發(fā)放，12月工資加在內(nèi)不
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老師，我想問如果計提的跟發(fā)放的工資不一樣，導致管理費用下工資和應付職工薪酬的借方不一致，然后所得稅匯算清繳的時候，那個工資我是填應付職工薪酬的借方還是貸方
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工資都是次月發(fā)上月的，計提和發(fā)放做在同一個分錄了，19.1月計提的18.12月的工資，匯算清繳的時候應付職工薪酬需要調(diào)增嗎
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企業(yè)匯算清繳多計提的工資，已經(jīng)調(diào)增了，賬上還有多計提的應付職工薪酬，如何做賬調(diào)整呢
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