問題已解決

我咨詢一下，我們是做建筑裝飾的，在做主材審價(jià)表的時(shí)候，甲方批給我們的是含稅運(yùn)到工地的價(jià)，現(xiàn)在我們結(jié)算，甲方成本現(xiàn)在以主材報(bào)審的價(jià)格除13%（價(jià)稅分離）的不含稅價(jià)來結(jié)算，原因是我們?nèi)〉玫牟牧习l(fā)票是13%的專票，而開出去給他們的發(fā)票是9%的專票來砍我們4%的稅款，這種情況作為乙方要怎么應(yīng)對？

84784986| 提問時(shí)間：2022 05/17 18:40
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好，主要看合同如何約定。
2022 05/17 19:39
84784986
2022 05/17 19:48
現(xiàn)在的問題是，按照定額來，是要價(jià)稅分離后的單價(jià)來乘建筑服務(wù)稅率9%，但是我們主材報(bào)審的時(shí)候又以材料的含稅運(yùn)價(jià)來審價(jià)，現(xiàn)在的問題是中間差4%的差額！
羽飛老師
2022 05/17 22:06
你好，合同約定是9%，你們發(fā)票也是9%還是13%、“”？“”
84784986
2022 05/17 22:36
我們開出去的發(fā)票是按照建筑服務(wù)9%的稅率開具的，我們采購材料進(jìn)來是13%的稅率，在主材報(bào)審審計(jì)的時(shí)候是按照含稅價(jià)13%到工地來審的！現(xiàn)在結(jié)算就是要換算成不含稅價(jià)，最后乘9%的稅率來給我們審結(jié)算！這種是否合理？
84784986
2022 05/17 22:39
現(xiàn)在的問題就是因?yàn)?9定額，一般計(jì)稅的的單價(jià)是不含增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的稅金，只用不含稅價(jià)來乘9%的稅金！
羽飛老師
2022 05/17 22:56
不合理哈。你們合同約定的是9%那么審定也應(yīng)該按照9%來
84784986
2022 05/17 23:03
審定按照9%來是什么意思？現(xiàn)在甲方審計(jì)給我結(jié)算審價(jià)就是按照材料不含稅（含稅價(jià)/（1+13%）*9%來給我們審價(jià)，那另外的4%就不給我們！這樣是不是不合理！他們的理由就是我們?nèi)〉玫牟牧习l(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅率是13%，而我們開出去的發(fā)票是9%，我們多掙了這4%，但是這是因?yàn)闋I改增，國家稅務(wù)總局規(guī)定的行業(yè)增值稅稅率，這樣平白無故砍4%不行吧！
84784986
2022 05/17 23:15
按照營改增規(guī)定的稅率，我取得采購材料的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅率13%這是我應(yīng)該取得的，我也只能開給甲方的建筑服務(wù)9%的稅率發(fā)票，那現(xiàn)在甲方就以我取得13%的進(jìn)項(xiàng)開出9%的銷項(xiàng)開砍我們4%，這是什么邏輯？應(yīng)該是不對?。?/div>
羽飛老師
2022 05/18 09:27
不合理哈。這個(gè)無關(guān)政策，是雙方博弈談判的結(jié)果，結(jié)算審計(jì)應(yīng)該按照含稅價(jià)/（1+9%）
84784986
2022 05/18 09:37
這個(gè)是甲方成本審核的價(jià)格，含稅運(yùn)到工地，現(xiàn)在就是造把我采購材料13%價(jià)稅分離為不含稅價(jià)，再用不含稅價(jià)*（1+9%）來給我們結(jié)算！我這中間就白損失4%的稅額！
羽飛老師
2022 05/18 10:28
這么說。你其實(shí)沒虧4%。你按照13%抵扣，交稅按9%。你們在談，談不攏在考慮通過法律的訴訟的形式吧。
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