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你好：補交了2021年企業(yè)所得稅，4月補計提了分錄是：借 以前年度損益調整 貸：應交稅-應交所得稅.現(xiàn)在5月 分錄 借：應交稅-應交所得稅 貸：銀行存款 ？我現(xiàn)在還要不要做一筆分錄 ：借 利潤分配 貸：以前年度調整，還是軟件會自動做最后那筆分錄？？
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你好，這個是軟件自動生成的?
2022 05/17 16:36
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你好，請問我匯算清繳時補交了2021年企業(yè)所得稅，4月補計提了分錄是：借 以前年度損益調整 貸：應交稅-應交所得稅. 現(xiàn)在5月做了 分錄 借：應交稅-應交所得稅 貸：銀行存款 ？我現(xiàn)在還要不要再做一筆分錄 ：借 利潤分配 貸：以前年度調整，還是金蝶軟件會自動做最后利潤分配那筆分錄？？
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老師，因為匯算清繳補交了2022年稅款，我做了借：以前年度損益調整，貸應交稅-應交所得稅。再借利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整。
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老師，5月做所得稅匯算清繳補稅的分錄：借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-應交所得稅；繳納時：借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款。那下面這筆分錄需要做嗎？借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整。需要或不需要均請說明原因。
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老師您 好！請教您 一下：本月補交2018年度的企業(yè)所得稅9萬，滯納金3萬。此項業(yè)務可以這樣做嗎：分錄1：借：以前年度損益調整 9 萬 貸：應交稅金-應交企業(yè)所得稅 9萬；分錄2：借：利潤分配-未分配利潤 9萬 貸：以前年度損益調整 9 萬；分錄3：借：應交稅金-應交企業(yè)所得稅 9 萬 貸：銀行存款 9萬。滯納金分錄1：借：以前年度損益調整 3萬 貸：銀行存款 3萬；分錄2：借：利潤分配-未分配利潤 3萬 貸：以前年度損益調整 3萬
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老師，匯算清繳需要計提嗎？4月份扣的匯算清繳款。
全部在4月做這3筆分錄可以嗎？
第1筆：借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交所得稅
第2筆：借：應交稅費—應交所得稅，貸：銀行存款
第3筆：借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整
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