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繳納去年的企業(yè)所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣對不對呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！對的。
2017 05/04 17:23
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老師好！請問季度末所得稅還要從本年利潤里結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
借，:本年利潤
貸:所得稅費(fèi)用
計提時，借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄，計提 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
對嗎？
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老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計提是借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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計提時：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交所得稅
假如前三個月都這樣計提，第四個月開始繳納。
把前三個月的未交所得稅加一起就是繳納的稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交所得稅
貸：銀行存款
我這樣理解對嗎？
549
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2022年12月份
計提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發(fā)現(xiàn)多計提了一筆，現(xiàn)在該怎么處理，怎么寫分錄
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