問(wèn)題已解決

老師，去年匯算清繳，沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用會(huì)計(jì)直接做到固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)折舊表，今年的匯算清繳要怎么調(diào)整呢？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 14:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你去年有折舊和分?jǐn)倖幔?/div>
2022 05/16 14:27
84784966
2022 05/16 14:31
有，今年被另外一家外賬接手后就全部調(diào)整了，現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒(méi)有固定資產(chǎn)和攤銷(xiāo)了
郭老師
2022 05/16 14:31
當(dāng)時(shí)是怎么調(diào)整的，哪年調(diào)整的。
84784966
2022 05/16 14:35
21年調(diào)整的
郭老師
2022 05/16 14:37
那你在二一年是不是有做管理費(fèi)用里面的，或者是成本，只要有的話就需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表
郭老師
2022 05/16 14:38
要調(diào)增的， 如果當(dāng)年沒(méi)有做管理費(fèi)用，或者是銷(xiāo)售費(fèi)用，或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
84784966
2022 05/16 14:40
沒(méi)有，在21年1月份就全部調(diào)整了
郭老師
2022 05/16 14:40
那就不用填寫(xiě)的，不需要做。
84784966
2022 05/16 14:44
20年做的匯算清繳部分要調(diào)整嗎？
郭老師
2022 05/16 14:46
零年做的，應(yīng)該在去年的匯算清繳里面調(diào)整。
郭老師
2022 05/16 14:46
二零年做的，應(yīng)該在去年的匯算清繳里面調(diào)整，如果沒(méi)有調(diào)整的，你可以放到今年，但是這種做法不正規(guī)。
84784966
2022 05/16 14:50
現(xiàn)在做的不是21年的匯算清繳嗎？
郭老師
2022 05/16 14:51
你好，現(xiàn)在做的是二一年的
郭老師
2022 05/16 14:51
現(xiàn)在調(diào)整的是2021年一到12月份的所屬期的
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