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您好老師，去年的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，租賃挖掘機(jī)的，當(dāng)然的分錄借：工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸：應(yīng)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1313274.32 貸：工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 本月已經(jīng)操作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并申報(bào)，老師，匯算清繳所得稅如何操作呢？
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同學(xué)你好
這個(gè)按照毛利來交
2022 05/16 14:00
84784992 
2022 05/16 14:01
老師，這個(gè)我不太明白啊
84784992
2022 05/16 14:03
老師，這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開的，找不到對(duì)方人了，他們沒交稅，導(dǎo)致這發(fā)票非正常，稅務(wù)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，次月已經(jīng)轉(zhuǎn)出交稅，可是，匯算清繳成本不知道怎樣操作了？
樸老師 
2022 05/16 14:10
這個(gè)所得稅就是按照利潤(rùn)和調(diào)增的來交的
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