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老師，請問需要調(diào)整去年多入賬的應付賬款，今年還未付，分錄怎么做呢？ 去年做的分錄是 借：工程施工-機械費-機械公司，貸：應付賬款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借：主營業(yè)務成本，貸工程施工-機械費-機械公司
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你好； 借：工程施工-機械費-機械公司負數(shù)，貸：應付賬款負數(shù) 借：利潤分配-未分配利潤負數(shù) ，貸工程施工-機械費-機械公司負數(shù)
2022 01/07 11:24
84784989 
2022 01/07 11:27
老師，不需要用以前年度損益調(diào)整嗎？ ?結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄紅沖 借：工程施工-機械費 貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本
meizi老師 
2022 01/07 11:31
?你好；? ?直接用利潤分配處理。? 你如果是小企業(yè)會計準則的話??
84784989
2022 01/07 11:31
是一般納稅人，這個也沒關(guān)系不
84784989
2022 01/07 11:32
是不是這兩種做法都可以呢？
meizi老師
2022 01/07 11:36
?你好；? ?看你用什么準則。 跟你是一般納稅人沒有關(guān)系? ?
84784989
2022 01/07 11:37
哦哦，好的
meizi老師
2022 01/07 11:42
?沒事的；希望能幫到你? ?
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