問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有發(fā)票固定資產(chǎn)的原值
2022 05/16 11:44
84784983
2022 05/16 11:53
好的老師 還有一個(gè)：圖一風(fēng)險(xiǎn)這中，是因?yàn)槲以贏105000里填了滯納金部分，之前老師說(shuō)滯納金不得在稅前扣除，如圖二，圖三是我的財(cái)務(wù)報(bào)表，針對(duì)這條提示要怎么辦
郭老師
2022 05/16 11:55
主表利潤(rùn)總額截圖。
84784983
2022 05/16 12:03
老師，是這個(gè)么
郭老師
2022 05/16 12:06
你好，不是，是所得稅主表匯算清繳的主表。
84784983
2022 05/16 12:14
老師，是這個(gè)么，選不了，都沒(méi)填
郭老師
2022 05/16 12:17
同學(xué)主表，不是這個(gè)表格里面就有營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額的那一個(gè)表格啊。
84784983
2022 05/16 12:18
老師這個(gè)么，這個(gè)是我手動(dòng)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填進(jìn)去的
郭老師
2022 05/16 12:20
這個(gè)表格不對(duì)，你的營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有填寫(xiě)。
郭老師
2022 05/16 12:20
最后一個(gè)表格的利潤(rùn)總額和你上面的利潤(rùn)總額不一樣
84784983
2022 05/16 12:21
老師，營(yíng)業(yè)外支出就是那個(gè)稅收滯納金了
郭老師
2022 05/16 12:22
是的是的，你需要在營(yíng)業(yè)外支出里面填寫(xiě)，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表里面再調(diào)整就可以的
84784983
2022 05/16 12:23
歐，原來(lái)如此，。還有老師，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示第一個(gè)里，基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額要填第四季度的數(shù)據(jù)還是四個(gè)季度的平均數(shù)？
郭老師
2022 05/16 12:26
你好 四個(gè)季度的平均數(shù)
84784983
2022 05/16 12:47
好的，感謝老師，老喜歡你的答疑了
郭老師
2022 05/16 12:51
不用客氣 工作愉快 感謝信任
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