問(wèn)題已解決

老師如果我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 15:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，這個(gè)是轉(zhuǎn)出多交增值稅
2022 05/15 15:35
84784974
2022 05/15 15:36
我賬務(wù)上要做轉(zhuǎn)出多交增值稅？
小鎖老師
2022 05/15 15:37
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784974
2022 05/15 15:37
這個(gè)具體分錄可以說(shuō)下嗎
84784974
2022 05/15 15:39
老師麻煩幫我看下我這筆要怎么調(diào)掉
小鎖老師
2022 05/15 15:40
期末余額借方大于貸方? 借 應(yīng)交稅費(fèi)? ——未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 轉(zhuǎn)出多交增值稅
84784974
2022 05/15 15:49
我發(fā)的圖片能不能幫我看下有沒(méi)有什么問(wèn)題導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
小鎖老師
2022 05/15 15:50
負(fù)數(shù)就是你的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了啊
84784974
2022 05/15 15:52
我這邊需要做賬務(wù)處理嗎
小鎖老師
2022 05/15 15:53
不是剛才說(shuō)了嘛？我說(shuō)的處理
84784974
2022 05/15 15:56
直接轉(zhuǎn)出去嗎
小鎖老師
2022 05/15 15:57
嗯，或者直接負(fù)值到其他流動(dòng)和資產(chǎn)
84784974
2022 05/15 16:00
你能把具體分錄說(shuō)清楚嗎 借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 749.21 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目是什么
小鎖老師
2022 05/15 16:01
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 轉(zhuǎn)出多交增值稅
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