問(wèn)題已解決

一般納稅人增值稅申報(bào)表附表四關(guān)于稅控盤抵扣，如果本期不需要交增值稅，附表四我前面都填，最后的實(shí)際抵減那一欄不填，那么本期的稅控盤280塊本期就不會(huì)抵扣了是吧，可以放在下期的期初余額里面用來(lái)抵扣，對(duì)吧

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 13:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 是的 這樣處理正確的
2022 05/15 13:01
84784971
2022 05/15 13:02
增值稅減免稅明細(xì)表也是這樣，實(shí)際繳納那一欄不填，是吧
84784971
2022 05/15 13:02
附表四前面本期發(fā)生額可以填，然后保存，是吧
bamboo老師
2022 05/15 13:04
是的 實(shí)際抵減欄次不要填寫 在期末余額欄次體現(xiàn)
84784971
2022 05/15 13:05
期末余額欄次體現(xiàn)什么意思
bamboo老師
2022 05/15 13:07
就是這個(gè)280在減免稅明細(xì)表 附表四?期末余額欄次
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