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老師，21年12月份的工資沒計提也沒發(fā)放。22年一月份發(fā)放的。我還怎么處理呢？

84785034| 提问时间：2022 05/14 12:42
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 22年一月份做發(fā)放分錄就好了啊
2022 05/14 12:43
84785034
2022 05/14 12:44
是把這筆費用放到22年嗎？
84785034
2022 05/14 12:45
21年沒計提
bamboo老師
2022 05/14 12:46
補計提的分錄也做到今年 請問單位用什么會計準(zhǔn)則
84785034
2022 05/14 12:48
小企業(yè)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/14 12:49
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84785034
2022 05/14 12:53
那按老師這個分錄做，是不是我21年的匯算清繳需要調(diào)減
bamboo老師
2022 05/14 12:53
按老師這個分錄做，是21年的匯算清繳需要調(diào)減
84785034
2022 05/14 13:03
可以直接當(dāng)做22年的費用嗎？
bamboo老師
2022 05/14 13:03
請問大概多少金額呢
84785034
2022 05/14 13:04
6萬 元老師
bamboo老師
2022 05/14 13:05
去年是盈利還是虧損 有沒有申報個人所得稅
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