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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年了，發(fā)現(xiàn)入庫(kù)發(fā)票數(shù)量正確，只是金額發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，怎么調(diào)整
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發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了，需要紅字沖銷(xiāo)后重新開(kāi)具。
2022 05/13 16:02
84784954 
2022 05/13 16:03
開(kāi)了，怎樣入庫(kù)存
84784954
2022 05/13 16:03
發(fā)票處理好了，庫(kù)存怎樣處理
美橙老師 
2022 05/13 16:08
沖掉原來(lái)的庫(kù)存，開(kāi)正確的發(fā)票，按發(fā)票重新入庫(kù)。如果涉及到損益的，金額不大的，在本期調(diào)整就好。金額大的要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整上年損益。
84784954
2022 05/13 16:21
庫(kù)存表怎樣修改
美橙老師
2022 05/13 16:27
你可以修改存貨的結(jié)存金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反算結(jié)存單價(jià)。你之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本不改了，后面的銷(xiāo)售按調(diào)整后的單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)。
84784954
2022 05/13 16:40
老師，如果跨年了，金額比較大，我直接進(jìn)以前年度損益調(diào)整，庫(kù)存表就不需要修改了吧
美橙老師
2022 05/13 16:44
庫(kù)存表上的單價(jià)還是要改一下。
84784954
2022 05/13 16:46
老師，庫(kù)存表單價(jià)改了，賬里只是進(jìn)了以前年度，這樣就不一致了吧
84784954
2022 05/13 16:48
老師還有就是這想商品期末庫(kù)存已經(jīng)是零了，怎么調(diào)？
美橙老師
2022 05/13 16:53
你最初入庫(kù)放在憑證后的庫(kù)存表不改，賬務(wù)更正后做一個(gè)正確的庫(kù)存表在新憑證后，備注一下差錯(cuò)調(diào)整說(shuō)明。
84784954
2022 05/13 16:55
老師，沒(méi)聽(tīng)懂呢，那我這項(xiàng)商品期末庫(kù)存已經(jīng)是零，怎么調(diào)整呢
美橙老師
2022 05/13 17:00
你現(xiàn)在商品庫(kù)存已經(jīng)是零了，那說(shuō)明已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本了。那你現(xiàn)在直接調(diào)整一下成本就可以了。原發(fā)票和實(shí)際金額的差額調(diào)整上年損益就好。原來(lái)的庫(kù)存就不用改了。
84784954
2022 05/13 17:38
老師，跨年了，金額十幾萬(wàn)，是不是我今年直接進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目
美橙老師
2022 05/13 17:56
恩，直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整，以前年度損益調(diào)整是過(guò)渡科目，最終調(diào)整的是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
84784954
2022 05/13 17:57
好的，謝謝老師
美橙老師
2022 05/13 18:00
不客氣，祝你工作生活愉快！
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