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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們公司銷(xiāo)售貨物，有很多人不要票，但是我們都做了未開(kāi)票銷(xiāo)售。現(xiàn)在有一個(gè)單位找我們開(kāi)票給他，只是不給錢(qián)給我們，請(qǐng)問(wèn)這一筆我們可以在未開(kāi)票銷(xiāo)售中沖嗎？謝謝！
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你好，這個(gè)不能在未開(kāi)票收入里面沖銷(xiāo)。
2022 05/13 15:22
84785015 
2022 05/13 15:23
老師，這個(gè)錢(qián)，他們不給我們。但是我們未開(kāi)票里面是收了錢(qián)的，沒(méi)有開(kāi)票。不能對(duì)沖一下嗎？
東老師 
2022 05/13 15:24
原則上肯定是不能對(duì)沖都不是一個(gè)業(yè)務(wù)。
84785015
2022 05/13 15:25
不對(duì)沖的話，我們開(kāi)了票又收不到錢(qián)，可不是要交增值稅嗎？
東老師
2022 05/13 15:25
對(duì)沖的也就是你們的應(yīng)收賬款，增值稅該交還是交
84785015
2022 05/13 15:28
老師，意思是我們收了A公司的錢(qián)沒(méi)有開(kāi)票給A,但是我們正常是做未開(kāi)票銷(xiāo)售?，F(xiàn)在B公司找我們開(kāi)票給B，但是收不到B的錢(qián)。請(qǐng)問(wèn)我們可以銷(xiāo)售貨物給A, 開(kāi)票給B嗎？
東老師
2022 05/13 15:28
那不行啊，你應(yīng)該銷(xiāo)售給誰(shuí)就應(yīng)該給誰(shuí)開(kāi)票啊。
84785015
2022 05/13 15:29
老師，這樣做，有什么影響嗎？
東老師
2022 05/13 15:30
查到的話，認(rèn)為你是虛開(kāi)發(fā)票，開(kāi)發(fā)票為啥不要錢(qián)對(duì)吧
84785015
2022 05/13 15:31
老師，虛開(kāi)發(fā)票有什么后果嗎？
東老師
2022 05/13 15:32
違反本辦法第二十二條第二款的規(guī)定虛開(kāi)發(fā)票的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)沒(méi)收違法所得;虛開(kāi)金額在1萬(wàn)元以下的，可以并處5萬(wàn)元以下的罰款;虛開(kāi)金額超過(guò)1萬(wàn)元的，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
84785015
2022 05/13 16:49
老師，那還是不沖了。真實(shí)的業(yè)務(wù)，我開(kāi)出發(fā)票了，對(duì)方幾年都沒(méi)有付清貨款，未付的一點(diǎn)錢(qián)預(yù)計(jì)也收不回來(lái)了，這個(gè)時(shí)候怎么賬務(wù)處理呢？謝謝！
東老師
2022 05/13 17:12
無(wú)法收回到時(shí)候回的話，到時(shí)候你就記錄到營(yíng)業(yè)外之處。
84785015
2022 05/13 17:32
老師，這個(gè)收不回來(lái)的記了營(yíng)業(yè)外支出，是沒(méi)有發(fā)票的，在次年所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎？
東老師
2022 05/13 17:38
對(duì)，匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整
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