問(wèn)題已解決

21年年初房租預(yù)付多做了一筆同樣的款，導(dǎo)致現(xiàn)在待攤銷(xiāo)金額太高，攤銷(xiāo)不完，這個(gè)現(xiàn)在要怎么處理

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 09:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把多入賬的沖銷(xiāo)
2022 05/13 09:17
84785033
2022 05/13 09:49
跨年了，可以直接沖掉嗎？分錄怎么做呢
鄒老師
2022 05/13 09:50
你好，21年年初房租預(yù)付多做了一筆同樣的款，沖銷(xiāo)分錄是 借：銀行存款，貸：預(yù)付賬款?
84785033
2022 05/13 09:53
好的，如果當(dāng)時(shí)做成了現(xiàn)金支付，這樣紅沖稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
鄒老師
2022 05/13 09:54
你好，實(shí)際是現(xiàn)金退回嗎？?
84785033
2022 05/13 09:56
實(shí)際就是當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，多做了一筆分錄，做成了現(xiàn)金付出去的，現(xiàn)在沒(méi)有現(xiàn)金退回也沒(méi)有啥！然后查帳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的
鄒老師
2022 05/13 09:58
你好，多做了一筆分錄，做成了現(xiàn)金付出去的，那現(xiàn)在調(diào)整分錄就是 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：預(yù)付賬款?
84785033
2022 05/13 10:05
好的，謝謝
鄒老師
2022 05/13 10:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785033
2022 05/13 10:13
那我賬上突然多出這么多現(xiàn)金，怎么處理呢
84785033
2022 05/13 10:13
實(shí)際沒(méi)有這個(gè)錢(qián)進(jìn)來(lái)啊
鄒老師
2022 05/13 10:13
你好，多做了一筆分錄，做成了現(xiàn)金付出去的，那現(xiàn)在調(diào)整分錄就是 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：預(yù)付賬款? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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