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問題已解決
老師 請問下資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)兩邊不相等 會是什么原因造成的
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你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額? ?
2022 05/12 21:53
84784991 
2022 05/12 21:55
試算平衡表又是結(jié)果平衡 不知道哪里出了問題
鄒老師 
2022 05/12 21:56
你好，有制造費用科目的余額沒有結(jié)平嗎
84784991
2022 05/12 21:58
有工程施工沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本 會不會是這個原因
鄒老師
2022 05/12 21:59
你好，你單位的資產(chǎn)負(fù)債表? 存貨欄次，有包括?工程施工? 科目的余額嗎?
84784991
2022 05/12 22:03
我算了下 就是這個工程施工沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本 資產(chǎn)負(fù)債表里沒有存貨和工程施工科目余額 之前老會計給我說工程施工可以作為靈活用科目 不用每個月結(jié)轉(zhuǎn)成成本 那現(xiàn)在不平衡我要怎么弄
鄒老師
2022 05/12 22:05
你好，需要把?工程施工? 科目的余額，體現(xiàn)在??資產(chǎn)負(fù)債表? 存貨欄次才是的
84784991
2022 05/12 22:07
那怎么體現(xiàn)在存貨這一欄 而且我們工程施工里的材料基本上都是買了馬上用的
鄒老師
2022 05/12 22:08
你好，需要把?工程施工? 科目的余額，體現(xiàn)在??資產(chǎn)負(fù)債表? 存貨欄次才是的
這個就是處理方法啊?
84784991
2022 05/12 22:11
可是把工程施工轉(zhuǎn)到存貨那不得錄入時寫存貨明細(xì)那些嗎 但事實我們買了就直接用了 沒有存貨
鄒老師
2022 05/12 22:15
你好，需要把?工程施工? 科目的余額，體現(xiàn)在??資產(chǎn)負(fù)債表? 存貨欄次才是的
這個時候不需要管存貨明細(xì)，只需要管? 資產(chǎn)負(fù)債表 的存貨欄次數(shù)據(jù)是如何計算而來就可以了?
84784991
2022 05/12 22:18
工程施工轉(zhuǎn)成存貨 那后面是不是直接用存貨轉(zhuǎn)成工程施工？
鄒老師
2022 05/13 07:51
你好，工程施工科目的余額，體現(xiàn)在??資產(chǎn)負(fù)債表? 存貨欄次，編制報表的時候是這樣填寫
今后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工
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