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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年的工資 22年6月份才發(fā)。 21匯算調(diào)增，到22年再調(diào)減
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同學(xué)你好
對(duì)的
需要這樣操作
2022 05/12 12:21
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老師，屬于21年的費(fèi)用，沒(méi)有暫估 22年1月開(kāi)票，22年入賬，所以22年匯算21年時(shí)納稅調(diào)減了21年的，正常22年再調(diào)增就可以吧，那如果這比費(fèi)用現(xiàn)在不讓稅前扣除，那我是不是現(xiàn)在作廢，匯算時(shí)再調(diào)增，，
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22年做的21年匯算清繳調(diào)增調(diào)減后影響了21年的利潤(rùn)后，需要調(diào)賬嗎？對(duì)22年1季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)有影響嗎
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21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了，報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)減，22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做，需要更正21年匯算清繳嗎？還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整
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21年計(jì)提的福利費(fèi)沒(méi)有用，匯算清繳時(shí)已做調(diào)增，22年用了一部分，22年匯算清繳時(shí)能調(diào)減嗎？怎么填？
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老師請(qǐng)教:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票做管理費(fèi)用了,21年房租未計(jì)提,那么做22年匯算清繳時(shí)是不是做調(diào)增,23年匯算清繳時(shí)再做調(diào)減?
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