問題已解決

老師好，我們公司去年4月報(bào)稅時(shí)忘記把異地預(yù)交稅款減掉，今年我們?nèi)マk理退稅，退回來的這筆錢我該怎么做賬？

84785042| 提問時(shí)間：2021 07/16 23:33
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 退回的是什么？增值稅和附加稅？
2021 07/16 23:35
84785042
2021 07/16 23:40
是的，增值稅和附加稅
星河老師
2021 07/17 00:06
同學(xué)， 附加稅可以沖減當(dāng)時(shí)的稅金及附加。 借 銀行存款 貸 稅金及附加
84785042
2021 07/17 00:36
增值稅呢？不沖減嗎？
星河老師
2021 07/17 00:57
同學(xué)， 增值稅也是要沖減的。 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅
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