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老師我今年第一次做匯算清繳，我現(xiàn)在應該怎么調(diào)公司賬，主要調(diào)整哪些？如資產(chǎn)折舊這張調(diào)整表我怎么知道以前會計都調(diào)整了哪些，我今年做匯算接著她去年的填寫??？謝謝
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你好； 你 要延續(xù) 21年做賬的情況去報的； 他怎么做的怎么報 匯算即可 ； 你只能去翻帳了。 如果你不清楚的話
2022 05/10 11:14
84784995 
2022 05/10 11:25
而且以前還是手工帳，我去年8月份才建的電子賬，這樣是不是匯算帶來很大的麻煩
meizi老師 
2022 05/10 11:31
?你好；? 是的。相對就很麻煩的? ??
84784995
2022 05/10 12:48
老師，匯算清繳應付職工薪酬那張表賬載金額是看應付職工薪酬一級科目貸方發(fā)生額，實際金額是借方發(fā)生額對嗎？還是說看應付職工薪酬明細應付工資科目呢？
meizi老師
2022 05/10 12:54
?你好；? 是的。? ??應付職工薪酬那張表賬載金額是看應付職工薪酬一級科目貸方發(fā)生額，實際金額是應付職工薪酬-工資的? ?借方發(fā)生額（看你實際支付的金額? ?）? ?；
84784995
2022 05/10 12:58
為啥賬載金額和實際發(fā)生額不都是一級科目呢？您的意思是賬載金額就看應付職工薪酬一級科目，實際發(fā)生額看明細工資科目了嗎？
meizi老師
2022 05/10 13:00
?你好 ；? ? ?都是應付職工薪酬-工資? ? ?你要寫 工資薪金欄次的話? ； 看具體明細 ；? 人家是明細表；? 你肯定是看 明細科目 。不是看一級科目 。你應付職工薪酬科目下面那么多明細的哦 ；? ??
84784995
2022 05/10 13:48
嗯，老師，職工薪酬調(diào)整表里"各類基本社會保障性繳款"指的就是五險單位承擔部分嗎？老師，我從哪里看比較準？
meizi老師
2022 05/10 13:59
你好；是的。寫 你單位部分 ；看你應付職工薪酬-? 社保? ?貸方金額? ?
84784995
2022 05/10 14:17
老師，去年的以前會計單位社保部分都沒計提，繳納時直接計入管理費用-社保費里了，我只能看管理費用-社保費借方了可以嗎？
meizi老師
2022 05/10 14:18
?你好 ；? 是的。 就看借方費用科目即可。 是的? ?
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