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購買原材料的運費，法人，單獨開的，應該如何計入哪個會計科目？計入成本庫存會增加，可否計入銷售費用？
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你好，正規(guī)的應該做到原材料成本里面的
2022 05/10 09:16
郭老師 
2022 05/10 09:17
和你的材料費一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的
如果你不想要增加你的存貨成本，你可以放到銷售費用。
84784984 
2022 05/10 09:32
謝謝，我公司對外做工程勞務，原來老總說今年要開具2千萬的勞務發(fā)票，擔心成本票不夠，所以在4月以前就申報了很多了人工工資，都由甲方代付，計提：借：生產(chǎn)成本，貸：應付工資，支付時，借：應付工資，貸：預收賬款，現(xiàn)在由于一直沒有開票出去，預收賬款現(xiàn)在金額越來越大，擔心稅務監(jiān)控，怎么處理呢？謝謝
郭老師
2022 05/10 09:34
你好，你們能申報了個稅的嗎？
郭老師
2022 05/10 09:34
如果工資你們能申報了個稅，這個好說可以啊，沒有關系啊。
84784984
2022 05/10 09:40
但是，開出的收入發(fā)票金額沒得工資成本多呢，有稅務風險嗎？你都沒得這么收入，成本卻有這么高在我今年內(nèi)慢慢開具銷售發(fā)票沖減預收賬款，可以嗎
郭老師
2022 05/10 09:42
你好，那實際這些工資你們能發(fā)下去嗎？
能發(fā)下去，你可以做工程施工里面以后有了收入的時候可以抵扣。
84784984
2022 05/10 09:44
工資是甲方代發(fā)的，
郭老師
2022 05/10 09:47
沒有關系，不管是誰發(fā)的，只要是你單位的職工就行
郭老師
2022 05/10 09:47
那是少做了收入嗎？還是晚開了發(fā)票？
84784984
2022 05/10 09:49
就是晚開了發(fā)票
郭老師
2022 05/10 09:51
那你就做工程施工里面，以后做了收入開了發(fā)票再充就行，可以抵扣。
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