問題已解決

老師您好 我們做暫估成本的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 去年有該筆暫估,然后今年實際沒有發(fā)票來沖掉該筆暫估,需要取消該筆暫估,那該如何做賬呢

84784962| 提問時間:2022 05/08 14:58
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸勞務(wù)成本 紅字就可以
2022 05/08 14:59
84784962
2022 05/08 15:01
紅字是不是就是負數(shù)的意思?
耿老師
2022 05/08 15:01
你好,是的,就是負數(shù)。
84784962
2022 05/08 15:03
以前損益調(diào)整是什么科目呢,這個科目有什么作用,之前沒做過 是啥意思
耿老師
2022 05/08 15:06
你好!就是跨年調(diào)整損益類科目的過度科目,余額轉(zhuǎn)入未分配利潤
84784962
2022 05/08 15:38
那調(diào)整的損益是放在了去年還是今年呢
耿老師
2022 05/08 15:39
你好,直接轉(zhuǎn)到未分配利潤,不影響今年的本年利潤
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