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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑勞務(wù)行業(yè)，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅怎么開票體現(xiàn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
直接開稅率3%的就可以的，你在申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)這個(gè)差額
2022 05/08 14:38
郭老師 
2022 05/08 14:38
在附表三里面有一個(gè)扣除項(xiàng)目，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫
84785011 
2022 05/08 14:39
意思我在開給總包就是按3個(gè)點(diǎn)開，3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳對(duì)嗎？
郭老師
2022 05/08 14:40
你好，你們是異地工程的嗎？如果是的話，開稅率是3%的，然后預(yù)繳的時(shí)候是收入減去分包款來預(yù)繳
84785011
2022 05/08 14:41
那不是我先要預(yù)繳3個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)及其他稅費(fèi)
郭老師
2022 05/08 14:41
異地工程的才需要預(yù)交，異地的時(shí)候可以減去分包款之后來玉嬌。
84785011
2022 05/08 14:43
那在電子稅務(wù)局申報(bào)怎么填寫。對(duì)都是異地工程
郭老師
2022 05/08 14:44
你好，增值稅預(yù)繳申報(bào)表里面有一個(gè)
記錄，填寫價(jià)稅合計(jì)，后面的寫分包款金額，剩下的自動(dòng)計(jì)算
84785011
2022 05/08 14:45
那正常申報(bào)的時(shí)候該怎么操作
郭老師
2022 05/08 14:46
附表四、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額還有主表28欄填寫預(yù)繳的稅款就可以的
84785011
2022 05/08 14:58
我這里看到?jīng)]有附表4
84785011
2022 05/08 15:00
只有在附表3里填扣除額，在申報(bào)表有看到本期預(yù)交的項(xiàng)目
郭老師
2022 05/08 15:01
你是不是勾選的時(shí)候沒有勾選有這個(gè)表格的
84785011
2022 05/08 15:03
是的。那和申報(bào)表里的本期預(yù)繳項(xiàng)目有什么不同呀
郭老師
2022 05/08 15:07
跑哪個(gè)申報(bào)表里面的。
84785011
2022 05/08 15:13
主報(bào)表里的
郭老師
2022 05/08 15:19
主表28藍(lán)等于表四實(shí)際抵扣金額
84785011
2022 05/08 15:20
好的謝謝
郭老師
2022 05/08 15:21
不要客氣，周末愉快
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