問(wèn)題已解決

A10107040第33行不等于表A100000第26行,怎么調(diào)

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 17:35
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，能發(fā)個(gè)截圖看看嗎？
2022 05/06 17:45
圖圖*老師
2022 05/06 18:00
主表26行為減免所得稅的，你們有直接抵減所得稅的項(xiàng)目嗎？沒(méi)有就是填錯(cuò)位置了
84784972
2022 05/07 08:48
沒(méi)有直接抵減所得稅的項(xiàng)目，請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝
圖圖*老師
2022 05/07 09:08
最后一張表填的不對(duì)，這個(gè)33行的數(shù)哪兒來(lái)的，上面數(shù)據(jù)看不到。你們?nèi)绻麤](méi)有減免稅，最后這張表是不用填報(bào)的
84784972
2022 05/07 10:40
去年就開(kāi)了一張普票金39108.91-成本37150凈利潤(rùn)是2350.8，利潤(rùn)總額2350.8，1月份申報(bào)企業(yè)所得稅是58.77，是不是減免528.93，107040這張表只有第一行數(shù)字是528.93是自動(dòng)生成的，數(shù)字改不了，請(qǐng)問(wèn)從哪里改？請(qǐng)問(wèn)還用再交企業(yè)所得稅嗎
圖圖*老師
2022 05/07 10:54
你這個(gè)就是小微企業(yè)的減免，A701040的數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)關(guān)聯(lián)過(guò)來(lái)，系統(tǒng)的問(wèn)題，你打電子稅務(wù)局客服
圖圖*老師
2022 05/07 10:54
不用再交稅的，問(wèn)題就是主表26行沒(méi)出來(lái)數(shù)
84784972
2022 05/07 11:26
好的，謝謝老師
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