問(wèn)題已解決

老師，我在匯繳清算時(shí)，我的A100000表保存不了，一直顯示的是26行應(yīng)小于25行

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 16:43
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
檢查A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，可能填寫(xiě)有誤。這張優(yōu)惠明細(xì)表很多項(xiàng)目是根據(jù)主表數(shù)據(jù)計(jì)算的。
2020 05/25 16:46
84785004
2020 05/25 16:51
可是A107040這個(gè)表不讓我更改呀
劉之寒老師
2020 05/25 17:06
圖片已經(jīng)給出提示了。應(yīng)納稅所得額是多少，我計(jì)算下
84785004
2020 05/25 17:11
老師，我是小微企業(yè)，A100000這個(gè)表我填 過(guò)是這個(gè)樣的，您看一下
84785004
2020 05/25 17:12
這是全部
劉之寒老師
2020 05/25 17:16
如果應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以?xún)?nèi)的，那么減免稅表第一行=應(yīng)納稅所得額*20%。
84785004
2020 05/25 17:19
不明白，怎么填
劉之寒老師
2020 05/25 17:21
你把應(yīng)納稅所得額的金額告訴我，
84785004
2020 05/25 17:25
老是，我交A100000的表填 過(guò)之后，不是本年收改，成本，費(fèi)用填過(guò)之后，應(yīng)納稅所得額是88232.11元，不填是自動(dòng)帶出的納稅調(diào)整 后所得226632.77元，這個(gè)226632.77帶出了A107040表的減免額
劉之寒老師
2020 05/25 17:56
確定下納稅調(diào)整后所得，如果是226632.77，那么減免稅表第一行應(yīng)填寫(xiě)45326.55。
84785004
2020 05/25 18:03
那A100000的數(shù)據(jù)填還是不填呀，老師，我要是填了今年 數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅所得額是88232.11元呀，不填 的話(huà)是226632.77元呀
劉之寒老師
2020 05/26 08:46
一般納稅調(diào)整后所得會(huì)根據(jù)公式自動(dòng)計(jì)算。按照你提供主表的數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅所得額應(yīng)當(dāng)是88232.11，這樣小微企業(yè)的減免稅金額就是88232.11*20%=17646.42
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