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1.測(cè)試與開具銷售發(fā)票準(zhǔn)確性相關(guān)的內(nèi)部控制時(shí)項(xiàng)目合伙人主要關(guān)注了南方公司是否只對(duì)實(shí)際裝運(yùn)的貨物才開具發(fā)票，有無重復(fù)開具發(fā)票或虛構(gòu)交易的問題 2.項(xiàng)目發(fā)公司銷售經(jīng)理客戶回300萬元，并就該事項(xiàng)與總經(jīng)理和治理層進(jìn)行了溝通，因管理層已同意調(diào)整該錯(cuò)報(bào)并對(duì)相關(guān)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行整改，項(xiàng)目組成員未再執(zhí)行其他審計(jì)工作。 是否存在內(nèi)部缺陷
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1，存在，這里授權(quán)審批人員確定有差異，通常是有部門領(lǐng)導(dǎo)審核，而不是合伙人
2，存在，還需要證實(shí)修改后的內(nèi)控是否存在缺陷
2022 05/04 11:21
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