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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)， 幾個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收賬款 付款方都是同一個(gè)企業(yè)，可以在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接把他們合并嗎？
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您好
幾個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收賬款 付款方都是同一個(gè)企業(yè)，可以在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接把他們合并
2022 04/29 18:52
84785030 
2022 04/29 18:55
審計(jì)公司說(shuō)是我結(jié)轉(zhuǎn)怎么少了幾個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收，我說(shuō)合并了，他說(shuō)不可以，這樣做不對(duì)！
那我可以寫個(gè)說(shuō)明，就是說(shuō)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，這幾個(gè)項(xiàng)目當(dāng)時(shí)按項(xiàng)目名稱分開(kāi)確認(rèn)應(yīng)收賬款的，實(shí)質(zhì)就是同一企業(yè)給付款，所以在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接合并為一個(gè)項(xiàng)目名稱的應(yīng)收賬款！
這么寫就可以吧！
bamboo老師 
2022 04/29 18:58
這么寫可以的
因?yàn)橐粋€(gè)單位一般就是只在一科目核算 不需要還分項(xiàng)目
分項(xiàng)目只是為了看具體到哪個(gè)項(xiàng)目差多少錢而已
如果您前面么有按項(xiàng)目 難道還讓您現(xiàn)在拆分？
84785030
2022 04/29 19:02
可以就行，
人意思是我結(jié)轉(zhuǎn)就應(yīng)該按照上年一模一樣的復(fù)制下來(lái) ！
合并不對(duì)！
bamboo老師
2022 04/29 19:03
您今年還要分項(xiàng)目核算嗎 如果要的話 就還是按照上年的 如果不是的話 就合并
最好期初數(shù)不變 然后做分錄合并? 這樣比較清晰
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