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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
500萬(wàn)以下一次性扣除這個(gè)表怎么填？假設(shè)原值120萬(wàn)，殘值0，月折舊1萬(wàn)，折舊年限10年
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同學(xué)您好
1列 120 2列 12 3列 12 4列 120 5列 108
2022 04/29 18:12
84785022 
2022 04/29 18:13
你好，我現(xiàn)在要按季度報(bào)，這個(gè)季度就要一次性扣除怎么填？
王曉老師 
2022 04/29 18:16
您好
賬上提了幾個(gè)月的折舊了？
84785022
2022 04/29 18:16
提了3個(gè)月折舊
王曉老師
2022 04/29 18:23
您好
第一列? 原值120萬(wàn)
第二列 張載金額3萬(wàn)
第三列? 按照稅法規(guī)定折舊3萬(wàn)
第四列? 加速攤銷金額 120萬(wàn)
第五列 納稅調(diào)減 120-3=117
84785022
2022 04/30 07:31
你好，那這個(gè)表每個(gè)季度都要填嗎？到了下個(gè)季度怎么填？
王曉老師
2022 04/30 08:11
您好
第二季度，第三季度，第四季度
第一列? 原值120萬(wàn)
第二列 張載金額3萬(wàn)
第三列? 按照稅法規(guī)定折舊3萬(wàn)
第四列? 加速攤銷金額0萬(wàn)
第五列 納稅調(diào)增? ?3
全年來(lái)看? 納稅調(diào)減 120-12=108
84785022
2022 04/30 11:50
第二列，第三列不是填累計(jì)折舊嗎？
王曉老師
2022 04/30 13:48
您好
不好意思，是的，應(yīng)該填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)，填本年數(shù)。
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