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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師500萬(wàn)以下一次性扣除的時(shí)候，這一列填的是每個(gè)月的折舊額，還是本年折舊額
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你好
本年累計(jì)折舊額
2021 05/12 05:37
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選擇不享受稅前一次性扣除，稅收折舊填本年折舊額，還是填累計(jì)折舊額？
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請(qǐng)問(wèn)老師，這一列是填本年的折舊額還是累計(jì)折舊額？
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老師，我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格，第11行500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除，第6列（享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊，攤銷額），我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對(duì)，資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
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105080表11行第5列=2列本年資產(chǎn)折舊金額+23年享受了一次性扣除金額；第8列=賬面上第一個(gè)月折舊~2023.12月的累計(jì)折舊額+23年4季度享受了一次性扣除折舊金額，理解對(duì)嗎？
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老師，我這個(gè)是季度所得稅報(bào)表，第3列填的是一個(gè)月的折舊額還是這個(gè)季度的呢？，第4列這個(gè)值，享受一次性扣除的話，填的是原值，還是原值減去已計(jì)提折舊的金額呢
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