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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
填列企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候：什么時(shí)候固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收上年的計(jì)稅原值不一致
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同學(xué)你好
一次性折舊的嗎
2022 04/27 11:38
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福利費(fèi)賬載金額，稅收金額，調(diào)整金額如何填列
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你好，我想問(wèn)一下。年度匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表的具體填寫(xiě)情況。賬載金額下資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的原值，這個(gè)資產(chǎn)原值是不是和稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷(xiāo)額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷(xiāo)額一致？稅收金額下的累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額是不是與賬載金額下的累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額一致？謝謝了，每個(gè)問(wèn)題都回答一下。說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)
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年報(bào)時(shí)，資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額原值是上年度的年末固定資產(chǎn)的余額嗎？稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)額是上年固定資產(chǎn)的折舊發(fā)生額嗎？
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這個(gè)職工薪酬賬載金額跟稅收金額有差額，差額62644.48是怎么來(lái)的？在哪里能看出來(lái)？我金蝶里的金額跟稅收金額一致，那賬載金額是哪來(lái)的？
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已購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)無(wú)法取得發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候賬載金額按照賬面填寫(xiě)，稅收金額下欄，折舊填0調(diào)整，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填0還是與賬載金額下資產(chǎn)原值一個(gè)數(shù)
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