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年報時，資產折舊，攤銷及納稅調整明細表，賬載金額原值是上年度的年末固定資產的余額嗎？稅收金額下的資產計稅基礎和資產折舊，攤銷額是上年固定資產的折舊發(fā)生額嗎？
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賬載金額原值是入賬價值，計稅基礎也是入賬價值，攤銷額就是折舊發(fā)生額
2020 04/22 14:04
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你好，我想問一下。年度匯算清繳資產折舊，攤銷及納稅調整明細表的具體填寫情況。賬載金額下資產原值就是固定資產的原值，這個資產原值是不是和稅收金額下的資產計稅基礎一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個問題都回答一下。說詳細點
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請問匯算清繳資產折舊，灘銷及納稅調整明細表里面，賬載金額本年折舊攤銷額是不是我本年折舊多少？累計折舊攤銷額是不是我到現在全部折舊攤銷額？稅收金額資產計稅基礎是不是我固定資產的原值？稅收折舊攤銷額填什么？累計折舊攤銷填什么？
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資產折舊攤銷納稅調整明細表稅收金額里面，資產計稅基礎，稅收折舊額，累計折舊攤銷額，是不是就是資產原值，本年折舊攤銷額，累計折舊攤銷額呢？
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老師好，企業(yè)所有固定資產都已折舊完了，企業(yè)所得稅匯算清繳時，要填資產折舊攤銷調整明細表嗎？如果填的話，是不是根據賬上的金額，在所有固定資產中的電子設備這一行，賬載金額中資產原值填50000，累計折舊攤銷額40000，稅收金額那欄資產計稅基礎50000 累計折舊攤銷額40000？還要在納稅調整明細表中第32行資產折舊攤銷那行賬載金額填40000稅收金額填40000嗎？謝謝
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
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