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問(wèn)題已解決
20年所得稅21年5月交的，21年賬計(jì)提的，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)直接就這么報(bào)還是調(diào)賬怎么處理
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你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
直接做這個(gè)就可以的，不影響你的二一年的所得稅。
2022 04/27 09:27
84784982 
2022 04/27 09:30
5月是借所得稅，代應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，貸銀行，現(xiàn)在調(diào)一筆借未分配利潤(rùn)，貸所得稅對(duì)嗎，但是是不是得做到21年，已經(jīng)結(jié)賬了，
郭老師 
2022 04/27 09:31
不用動(dòng)的，這個(gè)不用修改，它并不影響你的利潤(rùn)總額
84784982
2022 04/27 11:24
是不影響，但是賬這樣做應(yīng)該是錯(cuò)得吧，應(yīng)該入到以前年度損益對(duì)嗎，賬也不改可以嗎
郭老師
2022 04/27 11:26
你好，金額不大的話，你可以直接坐到，當(dāng)年可以不用修改。
84784982
2022 04/27 11:29
5670這算大嗎
郭老師
2022 04/27 11:31
你好，這個(gè)不算金額大的。
84784982
2022 04/27 11:39
好的，謝謝，剛看到時(shí)四季度的所得稅，但是是21年1月交的，所以直接計(jì)提了所得稅，這樣也可以是吧
郭老師
2022 04/27 11:39
你好，跨年的金額不大的，可以在當(dāng)年可以這么做的。
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