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問(wèn)題已解決
老師，原來(lái)會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，我從一月份想按正規(guī)做 1月份 借管理費(fèi)用30000 貸現(xiàn)金30000支付的是去年12月份的，同時(shí)計(jì)提一月份的 借管理費(fèi)用35000 貸應(yīng)付職工薪酬35000這樣做對(duì)嗎
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你好同學(xué)，嗯，可以的哈，從今年正規(guī)做吧。
2022 04/26 15:30
84784987 
2022 04/26 15:32
這樣做一月份的管理費(fèi)用平白就增加了35000，其實(shí)不該加不知道哪錯(cuò)了？
李霞老師 
2022 04/26 15:35
但是你確實(shí)這個(gè)工資的話，他就是增加你的費(fèi)用呀。
84784987
2022 04/26 15:38
我要是跟上個(gè)會(huì)計(jì)一樣下午發(fā)下月記就不會(huì)一個(gè)月出現(xiàn)管理費(fèi)用記兩次工資的現(xiàn)象
李霞老師
2022 04/26 15:44
嗯你好，你就分在兩個(gè)月里計(jì)提就可以了，這樣你自己也好做賬。
84784987
2022 04/26 15:51
沒(méi)聽(tīng)懂怎么分兩個(gè)月記賬？老師給下會(huì)計(jì)分錄吧
李霞老師
2022 04/26 15:58
借管理費(fèi)用，工資
貸應(yīng)付職工薪酬，職工工資
借管理費(fèi)用，企業(yè)社保
貸應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保。
李霞老師
2022 04/26 15:58
借，應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款、代扣代繳
貸、銀行存款。
李霞老師
2022 04/26 15:59
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保
借其他應(yīng)收款、代扣代繳
、貸、銀行存款。
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