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老師，請問下額4S店返利收入開了發(fā)票服務(wù)費(fèi)，但是錢不入公戶，直接打到公司系統(tǒng)平臺用來提車。這種怎么我處理
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你好，這個平臺上面的賬務(wù)處理你是怎么做的？做到了其他貨幣資金嗎？
2022 04/26 14:03
84785041 
2022 04/26 14:05
還沒開始入賬，這是第一筆業(yè)務(wù)。以前同事說掛預(yù)付，但是我想這樣也不對的，預(yù)付不可能一直掛賬
郭老師 
2022 04/26 14:06
你好，做預(yù)付賬款里面也可以的，借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入或者是其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785041
2022 04/26 14:08
但是預(yù)付的話，最后不還是不能平賬嗎？一直掛著
郭老師
2022 04/26 14:14
對的是的，一直掛賬就可以的。
84785041
2022 04/26 14:20
一直掛賬，沒問題嗎？
郭老師
2022 04/26 14:22
好，沒有問題的，表示對方欠了你的返利，借庫存商品貸預(yù)付賬款，這個抵扣了不就可以啦？
84785041
2022 04/26 16:23
庫存商品只掛了跟整車有關(guān)的，在結(jié)轉(zhuǎn)成本。返利是額外的，在借庫存商品不庫存商品掛賬
郭老師
2022 04/26 16:24
你好，那返利抵扣的金額你們單位不做賬的意思是不是啊？
84785041
2022 04/26 16:25
怎么可能不做賬，發(fā)票都開了
郭老師
2022 04/26 16:27
返利是額外的，在借庫存商品不庫存商品掛賬
說的是這個意思是什么意思？
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