問(wèn)題已解決

老師，你好我公司去年采購(gòu)商品，貨先收到了，發(fā)票未收到，暫估入賬了，同時(shí)將暫估入賬的商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本，后來(lái)收到發(fā)票之后，將暫估的商品沖回了，那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的怎么處理

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 15:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 暫估的和收到的發(fā)票金額不一致嗎
2022 04/25 15:35
84784979
2022 04/25 15:41
老師，是的，不一致，是不是也要將之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖回，用庫(kù)存商品科目重新進(jìn)行賬務(wù)處理？之前暫估的時(shí)候借：在途物資 2000，貸：應(yīng)付賬款2000；月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000，貸：在途物資 2000，次月收到發(fā)票沖回的話結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖回是不是
樸老師
2022 04/25 15:48
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
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