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你好，我是小規(guī)模納稅人，去年年末的增值稅忘記計(jì)提了，今年要怎么處理

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 12:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人，去年年末的增值稅忘記計(jì)提了，是當(dāng)時(shí)做收入分錄的時(shí)候按含稅金額入賬了嗎？?
2022 04/24 12:04
84785014
2022 04/24 12:34
不含稅收入
鄒老師
2022 04/24 12:57
你好，既然是不含稅收入，那當(dāng)時(shí)就做了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額，就沒(méi)有忘記增值稅才是啊
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