問(wèn)題已解決

王超老師在嗎，剛才問(wèn)題未完成

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/23 19:49
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
晚上好，我在的，你說(shuō)問(wèn)題
2022 04/23 20:08
84785000
2022 04/23 20:09
老師，你看下
王超老師
2022 04/23 20:11
我看到了，這個(gè)報(bào)表是不平衡的。你先要反結(jié)賬回去，將對(duì)應(yīng)的分錄刪除掉 然后檢查一下資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的 最后 借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
84785000
2022 04/23 20:26
老師，按你說(shuō)你做，還是一樣的結(jié)果，1月平，2和3月不平
王超老師
2022 04/23 20:30
你在1月份檢查了資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的嗎
84785000
2022 04/23 20:37
是平衡的
王超老師
2022 04/23 20:39
這個(gè)你先不動(dòng)他，到2月份，他的起初數(shù)肯定也是平的，然后你再做我的分錄?？匆幌聲?huì)不會(huì)出現(xiàn)不平衡的情況
84785000
2022 04/23 20:49
老師可以加一下微信號(hào)嗎13537617421 我把那筆刪了，1月平，2和3還是不平
王超老師
2022 04/23 20:50
會(huì)計(jì)學(xué)堂要求在平臺(tái)上解答問(wèn)題的，這個(gè)二月份和三月份不平是正常的，你要保證一月份是平的
84785000
2022 04/23 21:07
也2月和3月的不平該怎么辦，本來(lái)2月也是平的，按你的方法操作后，2月也不平了
王超老師
2022 04/23 21:18
是的，要保證1月份的期初數(shù)，后面再調(diào)整的。 現(xiàn)在2月份不平是正常的，你要進(jìn)行下一步的賬務(wù)處理的
84785000
2022 04/23 21:22
請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢
王超老師
2022 04/23 21:30
你2月份不平，那么說(shuō)明你2月份也是有對(duì)應(yīng)的分錄，要查一下2月份的未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬 然后刪除掉，保證2月份是平衡的
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