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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
你好，剛才跟你提問(wèn)那個(gè)關(guān)于增值稅的問(wèn)題的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)是未交增值稅么
2020 10/14 09:28
84785015 
2020 10/14 09:28
是的，這是之前他們做的憑證
84785015
2020 10/14 09:30
好像沒(méi)有計(jì)提未交增值稅的樣子，后面的則是新的軟件里設(shè)置分錄，可以自動(dòng)生成憑證
bamboo老師 
2020 10/14 09:32
計(jì)提附加稅根據(jù)八千多計(jì)提的 但是您繳納的時(shí)候是九千多啊
您看下增值稅申報(bào)表
84785015
2020 10/14 09:32
剛才有跟你聊的，申報(bào)跟繳稅的金額是一樣的，今年剛接手，很多都不懂，只能照他們的做賬方式來(lái)錄入，
bamboo老師
2020 10/14 09:34
那您查下賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額 是否跟增值稅申報(bào)表一致
84785015
2020 10/14 09:35
是的，但是她們跟我說(shuō)時(shí)說(shuō)是貸方的未交增值稅填的是負(fù)數(shù)，說(shuō)是已交稅費(fèi)的，也是按照他們給我的科目余額表錄入期初余額的，但是她們的未交增值稅是在三級(jí)科目里，而我現(xiàn)在做的軟件里，未交增值稅是在二級(jí)科目
bamboo老師
2020 10/14 09:36
那三級(jí)科目下現(xiàn)在有余額么
84785015
2020 10/14 09:37
是一致的剛剛發(fā)給你的是一月份計(jì)提的，這是已經(jīng)交了的，二月份的是交九千多的，
bamboo老師
2020 10/14 09:38
那二月份繳納一月份稅款的時(shí)候 分錄寫(xiě)了么？就是八千多的 繳納的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84785015
2020 10/14 09:39
前面的是三級(jí)科目就是有余額后面是后來(lái)做的這個(gè)月要計(jì)提，下月交的
84785015
2020 10/14 09:40
按照他們之前做的分錄做的
bamboo老師
2020 10/14 09:44
那您應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅的數(shù)字哪里來(lái)的？
84785015
2020 10/14 09:53
就進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng)得來(lái)的，我也不知他們是怎么做，他們做的軟件跟我這邊的不一樣的，
bamboo老師
2020 10/14 09:55
那實(shí)在差不到原因 就通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入科目轉(zhuǎn)平
84785015
2020 10/14 09:58
那怎么做分錄，如果在期初那改會(huì)影響嗎
bamboo老師
2020 10/14 10:00
借：營(yíng)業(yè)外支出 18370.59
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 18370.59
84785015
2020 10/14 10:10
但是這個(gè)是已經(jīng)繳費(fèi)了，在明細(xì)那里是貸方的負(fù)數(shù)，表示多交的吧，這樣做科目會(huì)不會(huì)影響報(bào)表啊，就是不知可不可以在期初余額那改下位置，把未交增值稅的三級(jí)科目改到二級(jí)科目，把未交增值稅填到已交增值稅那去，不知可以不
bamboo老師
2020 10/14 10:30
你期初數(shù)據(jù)還沒(méi)有錄入么？
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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