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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2021年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下 (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入1431萬元。 (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入29萬元,出租房屋取得含增值稅收入5.5萬元。 (3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入11萬元。 (4)發(fā)生員工出差火車票、飛機(jī)票(注明員工身份信息)支出合計(jì)10萬元。 (5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。 (6)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.6萬元。 (7)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬元。 計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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同學(xué)你好
銷項(xiàng)稅額=1413/（1加6%）*6%加5.5/（1加9%）*9%加29/（1加13%）*13%加11/（1加9%）*9%
進(jìn)項(xiàng)稅額=10/（1加9%）*9%加1.2加1.6加100*9%
應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
2022 04/23 10:16
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