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實(shí)務(wù)
問題已解決
隔月發(fā)票作廢，先紅沖，多繳納的增值稅留底后期抵扣，應(yīng)如何做憑證。
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同學(xué)，你好，，之前的留底在哪個(gè)科目里面的，你前面是怎么做賬的？
2022 04/20 16:53
84785032 
2022 04/20 16:58
作廢發(fā)票的增值稅時(shí)2241.51，已經(jīng)繳納這個(gè)金額的增值稅，需要留底抵扣，次月新開發(fā)票增值稅為566.04，要從2241.51中抵。附件是全部憑證內(nèi)容，您幫忙看下哪里有問題或者還缺什么，麻煩您了。
劉艷紅老師 
2022 04/20 17:03
隔月是不能作廢的，只能沖紅，你沖紅后，把前面所有的分錄再做個(gè)負(fù)數(shù)就可以了
84785032
2022 04/20 17:08
是的老師我做紅沖了在第4項(xiàng)中，我現(xiàn)在就是要再繳納566.04的增值稅從2241中抵，做的這些憑證內(nèi)容對嗎？
劉艷紅老師
2022 04/20 17:25
我晚點(diǎn)回你，現(xiàn)在在開車
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