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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好 就是我們公司的房租，一直都是由總公司代付的， 然后和總公司掛往來(lái)。 開(kāi)的發(fā)票也是總公司的，但是我們這邊會(huì)計(jì)入成本， 我們做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整嗎
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你好； 你分公司是單獨(dú)做賬 ；單獨(dú)在報(bào)匯算的嗎？ 所得稅正常是總部一起 來(lái)報(bào)的； 你們分公司 地方稅務(wù)局要求你 地方自己報(bào)嗎
2022 04/20 09:55
84785013 
2022 04/20 09:56
是的 我們是單獨(dú)核算的 所有的稅都是自己報(bào)
84785013
2022 04/20 09:57
只是房租是那邊代付的
meizi老師 
2022 04/20 10:04
?你好? ?那你? 房租都代付 就行了。? 到時(shí) 你? 所得稅自己報(bào)即可? ? ；到時(shí)沒(méi)有發(fā)票 要調(diào)整的??
84785013
2022 04/20 10:04
需要怎么調(diào)整呀
meizi老師
2022 04/20 10:10
?你好；? ? ? 填寫納稅調(diào)整表里面 - 扣除類項(xiàng)目 -其他去調(diào)增??
84785013
2022 04/20 11:19
老師，納稅調(diào)整表中的稅收金額是代表有發(fā)票的是吧，
meizi老師
2022 04/20 11:30
?你好；? ? ?是的。 沒(méi)有發(fā)票調(diào)增? ?
84785013
2022 04/20 11:33
謝謝老師
老師職工薪酬納稅調(diào)整表中的職工福利，工資薪金這些是取 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目的數(shù)據(jù)嗎
meizi老師
2022 04/20 11:40
?你好 ；? ? ?是的。 賬載金額 看你? ?貸方應(yīng)付職工薪酬-工資金額 ；? ?實(shí)際發(fā)生金額看你借方的??
84785013
2022 04/20 12:17
謝謝老師，
老師，那我這個(gè)月計(jì)提的工資，不是下個(gè)月發(fā)放嗎，
相當(dāng)于我這個(gè)月計(jì)提的，因?yàn)闆](méi)有發(fā)放，我就要調(diào)增是這個(gè)意思吧
meizi老師
2022 04/20 12:35
你好；? 也可能是本月發(fā)的情況。 有的公司是本月工資本月發(fā)的；? 也可能是次月? 發(fā)??
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