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問題已解決
老師，去年6月份進(jìn)貨1577方，開出去157方，進(jìn)項(xiàng)的稅額全部抵扣了，剩下的庫存1400怎么消化呢？
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你好，正常在庫存里等銷售就行了
2022 04/19 11:39
84785020 
2022 04/19 11:40
那正常銷售，還要找進(jìn)項(xiàng)抵稅款吧！
小云老師 
2022 04/19 11:46
你購入時(shí)已經(jīng)抵過了呀
84785020
2022 04/19 12:24
我沒懂，能寫一下分錄嗎？
小云老師
2022 04/19 12:28
同學(xué)，你需要什么的分錄？
84785020
2022 04/19 12:32
這種情況可能是因?yàn)檫M(jìn)價(jià)很低,而售價(jià)很高造成的,帳面上存貨余額很多,只能靠做銷售來減少,如果你還能讓供應(yīng)商開來進(jìn)項(xiàng)票,那么認(rèn)證發(fā)票后可以繼續(xù)抵扣,如果開不來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,那么就只好多交點(diǎn)稅了.
84785020
2022 04/19 12:32
我就是這種情況，進(jìn)價(jià)低，賣價(jià)高，造成了賬上有很多庫存
84785020
2022 04/19 12:34
我現(xiàn)在沒有任何進(jìn)項(xiàng)了，如果把庫存開出去沒有任何進(jìn)項(xiàng)的情況下可以把這票開出去嗎？
小云老師
2022 04/19 12:51
進(jìn)價(jià)和售價(jià)本身就是兩碼事，不存在說你售價(jià)比進(jìn)價(jià)高就會(huì)導(dǎo)致你庫存有多，結(jié)轉(zhuǎn)成本是按進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的
售價(jià)比進(jìn)價(jià)高很正常，差額部分就是需要交增值稅的
84785020
2022 04/19 12:54
那我這個(gè)月沒有任何進(jìn)項(xiàng)，能把這庫存開出去嗎？全額納稅嗎？
小云老師
2022 04/19 13:24
把這庫存開出去，全額納稅
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