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問題已解決
票開了30萬，進項開了48萬。那剩下的18萬下月抵扣嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣的
2020 10/19 09:44
84784996 
2020 10/19 10:02
專票認證的時候認證第幾聯(lián)
鄒老師 
2020 10/19 10:11
你好，專票認證的時候是認證抵扣聯(lián)
84784996
2020 10/19 12:08
問一下，一般納稅人每月超過10萬是不是要交稅呀
84784996
2020 10/19 12:09
他開的是普票
鄒老師
2020 10/19 12:13
你好，一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額
如果銷項大于進項，需要繳納增值稅，如果銷項小于進項，不需要繳納增值稅?
84784996
2020 10/19 12:14
那這個購買機動車的票可以抵扣嗎
鄒老師
2020 10/19 12:16
你好，一般納稅人單位取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，上面載明的稅額是可以抵扣的?
84784996
2020 10/19 12:21
我看我們的這個上有專票，小規(guī)模能開專票嘛
84784996
2020 10/19 12:22
有小規(guī)模能開專票的嘛
鄒老師
2020 10/19 12:54
你好，通過你上傳發(fā)票稅率判斷， 是一般納稅人單位開具的，而不是小規(guī)模納稅人開具的?
84784996
2020 10/19 12:55
不是是另外一張
鄒老師
2020 10/19 12:56
你好，你之前提供的只有一張發(fā)票，麻煩你提供另外一張發(fā)票圖片，謝謝
84784996
2020 10/19 13:04
你看一下
鄒老師
2020 10/19 13:11
你好，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人也是可以自行申請領購專用發(fā)票開具的??
84784996
2020 10/19 13:11
那這個怎么做賬呀
84784996
2020 10/19 13:11
分錄和普票一樣嘛
鄒老師
2020 10/19 13:14
你好，小規(guī)模納稅人單位開具的專用發(fā)票與普通發(fā)票分錄都是
借：應收賬款 等科目 ???，
貸：主營業(yè)務收入 ?，
應交稅費—應交增值稅
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