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老師，你好！我們是建設(shè)工程有限公司，我們?cè)谌ツ暧幸还P300萬收入，然后今年4月才開票，我們?nèi)ツ隂]有確認(rèn)收入，今年4月來開票確認(rèn)收入，這樣的話，直接在去年年度企業(yè)所得稅匯算表上申報(bào)補(bǔ)報(bào)補(bǔ)交這筆收入！這樣操作對(duì)嗎
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?你好；? ?去修改21年? 對(duì)應(yīng)月份的增值稅申報(bào)表 和? ?附加稅申報(bào)表 以及報(bào)表的； 然后去按確定收入? 報(bào)年報(bào)的??
2022 04/18 17:37
84785007 
2022 04/18 17:39
就是必須在21年確認(rèn)收入交稅，是嗎？因?yàn)檫@個(gè)是工程的預(yù)收款，工程款下來，我們才購入材料這些做工程的，不可以4月份開票確認(rèn)收入嗎
meizi老師 
2022 04/18 17:44
?你好；1.是的。 你這樣? ? 本身就是是不是21年的 收入； 你21年是否符合收入 。? 只是你22年開票而已? ?
84785007
2022 04/18 17:52
所以還是得更正21年報(bào)表，這樣是不是有滯納金
meizi老師
2022 04/18 17:59
是的。? 逾期了 少繳納稅費(fèi)有滯納金的? ?
84785007
2022 04/18 18:06
怎么辦，之前我有問過說可以調(diào)整
meizi老師
2022 04/18 18:12
?你好；? ? ? ?是可以調(diào)整； 但是你要去補(bǔ)稅的哦 ；? 要去修改之前的? ?賬務(wù)處理和申報(bào)表；? 你這個(gè)是逾期報(bào)稅了? ? ?
84785007
2022 04/18 18:29
好的謝謝老師
meizi老師
2022 04/18 18:38
?不客氣的。幫到你就好? ?；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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