問(wèn)題已解決

老師 想問(wèn)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目 是不是多余的？需要做這個(gè)分錄嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 16:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是最準(zhǔn)確做法
2022 04/18 16:58
84785043
2022 04/18 17:38
那我是先要從那個(gè)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，再轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎？
小林老師
2022 04/18 17:47
您好，不是，是期末余額從應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785043
2022 04/19 07:53
那這個(gè)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目在哪一步使用呢？
小林老師
2022 04/19 08:00
您好，就是在期末時(shí)使用
84785043
2022 04/19 08:06
現(xiàn)在我們討論的是三個(gè)科目哦？“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”? “應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅”? 這三個(gè)分別怎么用。您一直輸?shù)亩际瞧谀摹皯?yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅”? ?那這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅”的科目呢？什么時(shí)候用？
小林老師
2022 04/19 08:11
您好，若您是一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅不是一個(gè)科目，是一系列的科目，因?yàn)橛腥?jí)
84785043
2022 04/19 08:16
是小規(guī)模的話呢
小林老師
2022 04/19 08:17
您好，小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，沒(méi)有其他細(xì)節(jié)科目
84785043
2022 04/19 08:26
哦哦…那“應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅”這個(gè)科目還需要用到嗎？因?yàn)槲覀兪且粋€(gè)季度交一次 而且有小微免稅
小林老師
2022 04/19 08:29
您好，是沒(méi)有這個(gè)科目
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