問(wèn)題已解決

你好，當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售，所以沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但有抵扣進(jìn)項(xiàng)，和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)教分錄怎么做？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 10:19
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好，那您酒正常做進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月末您進(jìn)項(xiàng)稅額等三級(jí)明細(xì)都是都結(jié)轉(zhuǎn)嗎，不結(jié)轉(zhuǎn)的話，酒不需要做其他賬務(wù)處理
2022 04/17 10:21
文老師
2022 04/17 10:21
同學(xué)您好，那您酒正常做進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月末您進(jìn)項(xiàng)稅額等三級(jí)明細(xì)都是都結(jié)轉(zhuǎn)嗎，不結(jié)轉(zhuǎn)的話，就不需要做其他賬務(wù)處理
84785030
2022 04/17 10:28
不懂老師說(shuō)的“月末您進(jìn)項(xiàng)稅額等三級(jí)明細(xì)都是都結(jié)轉(zhuǎn)嗎”什么意思？結(jié)轉(zhuǎn)什么意思？請(qǐng)做分錄看一下
文老師
2022 04/17 10:31
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
文老師
2022 04/17 10:32
結(jié)轉(zhuǎn)的就是把三級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額等科目的余額都轉(zhuǎn)平
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~