問(wèn)題已解決

老師本第一季度餐飲收入75000元，開(kāi)票1％稅率，稅750元，填增值稅申報(bào)表10行小微企業(yè)免稅銷售額填75000，本期免稅銷售額75000元×3％稅率，手動(dòng)算好填進(jìn)去？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，他一般都是自動(dòng)填寫(xiě)的，你不用管。
2022 04/15 14:53
84784947
2022 04/15 14:56
老師，小規(guī)模納稅人這邊帶不出來(lái)，手動(dòng)算填？
郭老師
2022 04/15 14:58
你好，按照3%的來(lái)，第十欄的金額乘以3%。
84784947
2022 04/15 15:02
老師困為收入未達(dá)起征點(diǎn)，雖然開(kāi)1％稅率發(fā)票，但是本期應(yīng)納稅額減增額不需要填，直接在本期免稅額收入x3％？
郭老師
2022 04/15 15:04
是的是的，是這么做的。
84784947
2022 04/15 15:10
第20行其中小微企業(yè)免稅額也填上對(duì)吧，收入×3％？
郭老師
2022 04/15 15:18
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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