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老師 去年的盈余公積計提多了 今年要怎么調整？去年的資產(chǎn)負債表中的盈余公積的金額還能調整嗎

84784979| 提問時間：2022 04/15 13:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，去年的盈余公積計提多了， 今年調整分錄是 借：盈余公積 貸：利潤分配—提取的盈余公積 是調整今年的盈余公積的數(shù)據(jù)?
2022 04/15 13:54
84784979
2022 04/15 14:00
去年報表中的金額還能改嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:02
你好，去年的報表一般是不會去修改的?
84784979
2022 04/15 14:14
老師，那您提供的這個分錄的金額是按照哪個金額？去年多計提的分錄要先沖紅嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:14
你好，去年的盈余公積計提多了， 今年調整分錄是 借：盈余公積 貸：利潤分配—提取的盈余公積 金額就是之前多計提的金額啊?
84784979
2022 04/15 15:17
老師，去年多計提的分錄要先沖紅嗎？
鄒老師
2022 04/15 15:22
你好，之前在去年的基礎上，沖銷多計提的金額就好了 借：盈余公積 貸：利潤分配—提取的盈余公積 比如應當計提100，你計提了120，上面分錄的金額就是20
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