問(wèn)題已解決

這個(gè)是一月份做的賬，三月份開(kāi)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做處理？還有去年的也是一起在3月開(kāi)具的

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 09:38
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1、1月份做賬，1月份的時(shí)候有沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入呢？ 2、去年做賬的，去年是否有申報(bào)未開(kāi)票收入呢？如果有直接開(kāi)票，然后在附表1填寫未開(kāi)票銷售金額負(fù)數(shù)（跨年數(shù)據(jù)，稅務(wù)局系統(tǒng)稽核有差異，會(huì)讓寫說(shuō)明） 3、如果只是做賬、沒(méi)有申報(bào)的話，增值稅正常申報(bào)，但是這樣就造成了增值稅和企業(yè)所得稅不一致，稅務(wù)后續(xù)核查的時(shí)候需要解釋
2022 04/15 09:41
84784963
2022 04/15 09:45
沒(méi)有申報(bào)哦，因?yàn)殡娮佣悇?wù)局的那個(gè)附表未開(kāi)票的租賃收入填不了，我現(xiàn)在開(kāi)了這些匯總在一起的發(fā)票，需要怎么做賬啊？之前做的暫估，查網(wǎng)上的說(shuō)要沖？但是那個(gè)是未開(kāi)銷項(xiàng)《照理來(lái)說(shuō)做轉(zhuǎn)出的吧？我不是很懂
廖廖老師
2022 04/15 09:46
就是把之前的記賬分錄沖紅，然后再按照發(fā)票重新記賬
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