問(wèn)題已解決

上個(gè)月沖減應(yīng)收賬款的時(shí)候，做成收入了怎么辦？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 17:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際是收到貨款，錯(cuò)誤的做成了收入分錄，是這個(gè)意思嗎？?
2022 04/14 17:11
84784954
2022 04/14 17:13
嗯，上個(gè)月的應(yīng)收貨款，本來(lái)這個(gè)月收到存款，應(yīng)該沖減的，結(jié)果做成了收入，收入就多了。該怎么辦？
84784954
2022 04/14 17:14
這個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬，所有報(bào)表已經(jīng)做了
鄒老師
2022 04/14 17:19
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)收賬款?
84784954
2022 04/14 20:01
這個(gè)調(diào)整分錄下個(gè)月做可以嗎？
鄒老師
2022 04/14 20:01
你好，需要在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候及時(shí)處理?
84784954
2022 04/14 20:02
老師，在工作中，為什么別人一眼就能看出問(wèn)題，我這個(gè)卻看不出問(wèn)題來(lái)？
鄒老師
2022 04/14 20:04
你好，具體是看出什么問(wèn)題呢?
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